Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2025

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2025 như sau:

A. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024.

1. Triển khai kế hoạch vốn năm 2024: 236,730 tỷ đồng, cụ thể:

- Vốn tỉnh quản lý (giao huyện làm chủ đầu tư): 0,940 tỷ đồng.

- Vốn huyện quản lý (Vốn Trung ương xây dựng NTM + vốn tỉnh bổ sung có mục tiêu + vốn ngân sách huyện): 235,790tỷ đồng, gồm:

Trong đó:

* Vốn Trung ương thực hiện CTMTQG XD nông thôn mới: 31,345 tỷ đồng.

* Vốn ngân sách tỉnh bổ sung mục tiêu: 136,825 tỷ đồng. Trong đó:

+ Xây dựng nông thôn mới: 70,790 tỷ đồng.

+ Phát triển thành phố, thị xã (Chỉnh trang đô thị): 17,000 tỷ đồng.

+ Hỗ trợ khác: 25,740 tỷ đồng.

+ Hỗ trợ đề án xây dựng trụ sở làm việc, trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác cho Công an xã: 12,795 tỷ đồng.

+ Hỗ trợ xây dựng cơ sở vất chất giáo dục: 10,500 tỷ đồng.

* Vốn xây dựng cơ bản tập trung huyện: 67,620 tỷ đồng (trong đó chi ủy thác qua Ngân hàng chính sách 2,500 tỷ đồng).

2. Đã phân khai kế hoạch vốn năm 2024: 236,730 tỷ đồng/236,730tỷ đồng, đạt 100%.

3. Kết quả giải ngân:  đến hết ngày 30/11/2024 là 204,754 tỷ đồng/236,730 tỷ đồng, đạt 86,5% KHV. Ước giải ngân đến 31/01/2025 (bao gồm thời gian chỉnh lý) là: 236,700 tỷ đồng /236,730 tỷ đồng, đạt 99,98% KHV.

- Vốn tỉnh quản lý (giao huyện làm chủ đầu tư): 0,470 tỷ đồng/0,940 tỷ đồng, đạt 50% KHV. Ước giải ngân là: 0,910 tỷ đồng/0,940 tỷ đồng, đạt 96,8% KHV.

- Vốn huyện quản lý (Vốn Trung ương xây dựng NTM + vốn tỉnh bổ sung có mục tiêu + vốn ngân sách huyện): 204,284tỷ đồng/235,790 tỷ đồng, đạt 86,6%. Ước giải ngân là: 235,790 tỷ đồng/235,790 tỷ đồng, đạt 100% KHV gồm:

+ Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 31,345 tỷ đồng/31,345 tỷ đồng, đạt 100% KHV.

+ Vốn tỉnh hỗ trợ mục tiêu: 116,487 tỷ đồng/136,825 tỷ đồng, đạt 85,1% KHV. Ước giải ngân là: 136,825 tỷ đồng/136,825 tỷ đồng, đạt 100% KHV.

+ Vốn ngân sách huyện: 56,452 tỷ đồng/67,620 tỷ đồng, đạt 83,5% KHV Ước giải ngân là: 67,620 tỷ đồng/67,620 tỷ đồng, đạt 100% KHV.

4. Tình hình thực hiện dự án: Tất cả các dự án đều thực hiện theo tiến độ được phê duyệt, không còn khó khăn, vướng mắc về mặt bằng và các vấn đề khác liên quan đến dự án làm ảnh hưởng đến công tác giải ngân kế hoạch vốn được giao.

5. Tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản, quyết toán dự án hoàn thành: trên địa bàn huyện Châu Thành không còn nợ đọng xây dựng cơ bản, kế hoạch vốn năm 2024 đảm bảo bố trí tất toán khi các dự án được phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành.

6. Tình hình triển khai vốn khác:  51,918 tỷ đồng, gồm:[1]

- Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 chuyển sang năm 2024: 47,028 tỷ đồng.

- Nguồn thu khác ngân sách huyện (các khoản đóng góp tự nguyện): 4,900 tỷ đồng (Số sử dụng năm 2024 = tổng thu: 5,893 tỷ đồng – chi thường xuyên 0,653 tỷ đồng – chuyển sang năm 2025 là 0,340 tỷ đồng.

7.1. Đã phân khai: 51,918 tỷ đồng/51,918 tỷ đồng, đạt 100%KHV

- Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2023 chuyển sang năm 2024: 47,028 tỷ đồng/47,028 tỷ đồng, đạt 100%KHV

- Nguồn thu khác ngân sách huyện (các khoản đóng góp tự nguyện): 4,900 tỷ đồng/4,900 tỷ đồng. đạt 100%KHV.

7.2. Công tác giải ngân: đến hết ngày 30/11/2024 là 22,900tỷ đồng/51,918 tỷ đồng, đạt 44% KHV.[2] Ước giải ngân đến 31/01/2025 (bao gồm thời gian chỉnh lý) là: 52,918 tỷ đồng/52,918 tỷ đồng, đạt 100%KHV.

7.3. Tình hình thực hiện dự án: Tất cả các dự án đều thực hiện theo tiến độ được phê duyệt, không còn khó khăn, vướng mắc về mặt bằng và các vấn đề khác liên quan đến dự án làm ảnh hưởng đến công tác giải ngân kế hoạch vốn được giao.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ:

1. Những mặt đã làm được:

- Công tác lãnh đạo chỉ đạo của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân và UBND huyện đã bám sát Chương trình, đề án, dự án, chỉ đạo quyết liệt, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, công tác giải ngân kế hoạch vốn hàng năm, công tác quyết toán, tất toán dự án hoàn thành, nợ đọng xây dựng cơ bản không còn tồn đọng trong thời gian qua.

- Kế hoạch đầu tư công 2024 được triển khai đảm bảo theo chương trình, mục tiêu, kế hoạch đã đề ra:  đầu tư xây dựng xã Long Vĩnh xã đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng trụ sở làm việc công an xã, xây dựng đề án giáo dục, Hỗ trợ mục tiêu dự án liên kết sản xuất, xay xát và tiêu thụ lúa gạo chất lượng cao theo hướng VietGAP trên địa bàn huyện cho Cty TNHH Lúa Vàng Việt, các mục tiêu Phát triển thành phố, thị xã (chỉnh trang đô thị), đầu tư xây dựng cơ sở hạng tầng trụ sở phục vụ công tác quốc phòng  và các cơ quan huyện cơ bản đáp ứng phục vụ công tác chuyên môn trong thời gian qua.

- Dự án chuyển tiếp sang năm 2025: 5.959 triệu đồng (Xã Đồng Khởi, Trí Bình, Hảo Đước)

-  Đầu tư mới năm 2025:

+ Xây dựng nông thôn mới xã An Cơ: 107.429 triệu đồng/29 dự án.

+ Duy trì nâng chất các tiêu chí: 59.940 triệu đồng/07 xã.

b. Dự kiến nguồn vốn tỉnh hỗ trợ khác: 7.527 triệu đồng/03 dự án chuyển tiếp sang năm 2025.

c. Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ Phát triển thành phố, thị xã: 1.493 triệu đồng/06 dự án chuyển tiếp sang năm 2025.

d. Vốn tỉnh hỗ trợ xây dựng Đề án Công an xã: 2.605triệu đồng/12 dự án chuyển tiếp sang năm 2025.

e. Vốn tỉnh hỗ trợ xây dựng Đề án Giáo dục: 1.114 triệu đồng//08 dự án chuyển tiếp sang năm 2025.

2.2. Các dự án đầu tư từ nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung ngân sách huyện: 49.446 triệu đồng, trong đó:

- Chi Ủy thác qua ngân hàng chính sách: 3.500 triệu đồng.

- Thanh toán dự án chuyển tiếp sang năm 2025: 20.356 triệu đồng/42 dự án.

-  Đầu tư mới: 25.590 triệu đồng/12 dự án.

3. Giao Kế hoạch đầu tư công năm 2025 là: 186.725 triệu đồng.

3.1. Nguồn vốn tỉnh hỗ trợ có mục tiêu xây dựng nông thôn mới: 75.805 triệu đồng.

Trong đó:

- Đầu tư xây dựng xã An Cơ đạt chuẩn nông thôn mới: 30.805 triệu đồng/29dự án đầu tư mới (tổng mức đầu tư: 107.432 triệu đồng = vốn trung ương 43.200 triệu đồng + vốn tỉnh 30.805 triệu đồng và vốn ngân sách huyện đối ứng).

- Nâng cao chất lượng tiêu chí: 45.000 triệu đồng/07 xã (tổng mức đầu tư: 63.240 triệu đồng = vốn tỉnh 45.000 triệu đồng và vốn ngân sách huyện đối ứng)

3.1.2. Dự kiến nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung ngân sách huyện:        68.620 triệu đồng, trong đó:

- Chi Ủy thác qua ngân hàng chính sách: 3.500 triệu đồng.

- Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 65.120 triệu đồng, gồm:

+ Đối ứng nguồn vốn tỉnh hỗ trợ mục tiêu (gồm: Xây dựng nông thôn mới; Phát triển thành phố, thị xã; Hỗ trợ khác; Xây dựng đề án Công an xã; Xây dựng đề án Giáo dục): 30.025 triệu đồng (bố trí 100% nhu cầu vốn dự án chuyển tiếp, tiếp tục bố trí dự án đầu tư mới).

+ Chi đầu tư 100% từ ngân sách huyện: 38.595 triệu đồng.

3.1.3. Nguồn ngân sách Trung ương: 43.200 triệu đồng.

Nguồn vốn Trung ương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng xã nông thôn mới: 43.200 triệu đồng, chỉ bố trí vốn cho xã đạt chuẩn nông thôn mới theo danh mục đầu tư được duyệt hàng năm, không bố trí đầu tư mới thêm dự án.

 (kèm theo phụ lục)

Trên đây là báo cáo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2025.